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罗胜强 主编 / 立信会计出版社 / 2018-04 / 平装
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上书时间2024-03-03
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企业内部控制精细化设计与实务案例
本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了业财融合的理念。
章 企业内部控制的发展概览节 国外关于企业内部控制框架的发展变化一、内部牵制阶段二、内部控制制度阶段三、内部控制结构阶段四、企业内部控制——整合框架五、企业风险管理——整合框架六、企业内部控制整合框架的最新发展第2节 我国内部控制实务框架的发展一、我内部控制理论的早期发展二、企业内部控制基本规范及配套指引的颁布与实施三、行政事业单位内部控制的发展第2章 内部控制环境建设与实务案例节 内部环境概述一、内部环境的含义二、内部环境存在的主要风险第2节 职业道德和企业文化的内部控制建设一、诚信、道德价值概述二、企业文化概述三、职业道德和企业文化的风险管控第3节 治理结构的内部控制建设一、治理结构概述二、治理结构的风险管控第4节 管理理念和经营风格的内部控制建设一、管理理念和经营风格概述二、管理理念和经营风格的风险管控第5节 机构设置的内部控制建设一、组织结构概述二、组织结构的风险管控第6节 责权分配的内部控制建设一、责权分配概述二、责权分配的风险管控三、某公司授权管理制度——示例第7节 内部环境的案例分析一、A建筑公司内部控制环境分析二、A建筑公司内部控制环境改进建议第3章 风险管理的内部控制建设节 风险概述一、风险管理概述二、风险管理的目标三、风险评估流程存在的主要风险第2节 目标设定的内部控制建设一、目标设定的含义二、目标设定的风险管控第3节 风险识别的内部控制建设一、风险识别概述二、风险识别的风险管控第4节 风险评估的内部控制建设一、风险评估概述二、风险评估的风险管控……
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开播时间:09月02日 10:30