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张俊民 编 / 东北财经大学出版社 / 2016-09 / 平装
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上书时间2023-10-04
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内部控制理论与实务(含MPAcc及MBA、EMBA财会方向 第二版)/新世纪研究生教学用书·会计系列
《内部控制理论与实务(含MPAcc及MBA、EMBA财会方向 第二版)/新世纪研究生教学用书·会计系列》的编写紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。主要内容包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售内部控制、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包。
第一章 总论第一节 内部控制概念第二节 内部控制目标第三节 内部控制要素第二章 组织架构第一节 组织架构概述第二节 组织架构设计第三节 组织架构运行第四节 案例分析——从三株的衰微看企业组织架构及运行规范第三章 发展战略第一节 发展战略概述第二节 发展战略设计第三节 发展战略运行第四节 案例分析——不同战略,两种命运:剖析万科与金田的发展战略第四章 人力资源第一节 人力资源概述第二节 人力资源引进与开发设计及运行第三节 人力资源使用与退出设计及运行第四节 案例分析——沃尔玛的“合伙制”人力资源管理第五章 社会责任第一节 社会责任概述第二节 安全生产内部控制设计及运行第三节 产品质量内部控制设计及运行第四节 环境保护与资源节约内部控制设计及运行第五节 促进就业与员工权益保护内部控制设计及运行第六章 企业文化第一节 企业文化概述第二节 企业文化建设内部控制制度设计及运行第三节 企业文化评估内部控制设计及运行第四节 案例分析——松下:经营之神的精髓第七章 资金活动第一节 资金活动概述第二节 筹资活动内部控制设计及运行第三节 投资活动内部控制设计及运行第四节 资金营运内部控制设计及运行第五节 案例分析——千万元“小金库”现形记第八章 采购业第一节 采购业务概述第二节 采购业务内部控制设计及运行第三节 付款业务内部控制设计及运行第四节 案例分析——价格高昂的赝品水晶灯挂进星龙湾大酒店第九章 资产管理第一节 资产管理概述第二节 存货内部控制设计及运行第三节 固定资产内部控制设计及运行第四节 无形资产内部控制设计及运行第五节 案例分析——YxY商场的无形资产内部控制第十章 销售内部控制第一节 销售内部控制概述第二节 销售业务内部控制设计及运行第三节 收款业务内部控制设计及运行第四节 案例分析——把脉销售业务内部控制第十一章 研究与开发第一节 研究与开发概述第二节 立项与研究内部控制设计及运行第三节 开发与保护内部控制设计及运行第十二章 工程项目第一节 工程项目概述第二节 工程立项内部控制设计及运行第三节 工程招标内部控制设计及运行第四节 工程造价内部控制设计及运行第五节 工程建设内部控制设计及运行第六节 工程验收内部控制设计及运行第七节 案例分析——是优良工程,还是虚假工程第十三章 担保业务第一节 担保业务概述第二节 调查评估与审批内部控制设计及运行第三节 执行与监控内部控制设计及运行第四节 案例分析——新疆屯河违规担保第十四章 业务外包第一节 业务外包概述第二节 承包方选择内部控制设计及运行第三节 业务外包实施内部控制设计及运行第四节 案例分析——海信、科龙“并非外包的外包”第五节 案例分析——亏在选错承包方第六节 案例分析——制定外包策略应慎之又慎第十五章 财务报告第一节 财务报告概述第二节 财务报告编制内部控制设计及运行第三节 财务报告对外提供内部控制设计及运行第四节 财务报告分析利用内部控制设计及运行第五节 案例分析——蓝田股份:瞒天过海伪造公文第十六章 全面预算第一节 全面预算概述第二节 预算编制内部控制设计及运行第三节 预算执行内部控制设计及运行第四节 预算考核内部控制设计及运行第五节 案例分析——大亚湾核电站预算管理第十七章 合同管理第一节 合同管理概述第二节 合同订立内部控制设计及运行第三节 合同履行内部控制设计及运行第四节 案例分析——百成公司合同第十八章 内部信息传递第十九章 信息系统第一节 信息系统概述第二节 信息系统开发内部控制设计及运行第三节 信息系统运行与维护内部控制设计及运行第四节 案例分析——铁道财务会计管理信息系统第二十章 内部控制评价第一节 内部控制评价概述第二节 内部控制评价内容第三节 内部控制评价的程序第四节 内部控制缺陷的认定第五节 内部控制评价报告第二十一章 内部控制审计第一节 内部控制审计概述第二节 计划审计工作第三节 实施审计工作第四节 评价内部控制缺陷第五节 完成审计工作第六节 出具审计报告第七节 审计工作底稿第二十二章 行政事业单位内部控制第一节 概述第二节 风险评估第三节 控制方法第四节 单位层面内部控制第五节 业务层面内部控制第六节 行政事业单位内部控制评价与监督附 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明主要参考文献
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开播时间:09月02日 10:30