医院内部控制规范与体系建设齐新红,殷雪峰编清华大学出版社

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作者: 齐新红,殷雪峰编
出版社: 清华大学出版社
ISBN: 9787302577393
出版时间: 2021-06
版次: 1

装帧: 精装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 341页
字数: 99999千字

作者: 齐新红,殷雪峰编
出版社: 清华大学出版社
ISBN: 9787302577393
出版时间: 2021-06

版次: 1
装帧: 精装
开本: 16开

纸张: 胶版纸
页数: 341页
字数: 99999千字

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医药卫生

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基本信息
书名:医院内部控制规范与体系建设
定价：99元
作者:齐新红,殷雪峰编
出版社：清华大学出版社
出版日期：2021-06-01
ISBN：9787302577393
字数：481000
页码：341
版次：
装帧：精装
开本：16开
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内容提要
《医院内部控制规范与体系建设》从单位层面和业务层面分别详细介绍了单位内部控制体系的建设，通过梳理经济业务的管理体制、控制目标及主要业务流程，提出控制措施，为单位提供流程化、标准化的内部控制指南，从而提高单位内部控制的科学性、及时性和有效性，保证内部控制有效实施。　　《医院内部控制规范与体系建设》可作为医疗行业内部控制指导工具书，也可作为行政事业单位内部控制建设的参考书。
目录
目录章公立医院内部管理总论11.1公立医院内部管理的定义11.2公立医院内部管理的原则11.3公立医院内部管理的目标31.4公立医院内部管理的方法51.5公立医院内部管理示意图8第2章风险评估202.1公立医院风险评估概述202.2公立医院风险评估程序232.3公立医院风险评估关注的要点27第3章公立医院单位层面内部管理313.1组织架构内部管理313.2工作机制完善383.3关键岗位把控423.4关键岗位人员配备463.5会计系统管理503.6信息系统管理55第4章预算业务管理634.1流程范围634.2控制目标644.3审批权限654.4部门职责654.5预算项目控制流程概述664.6流程风险804.7控制矩阵804.8不相容职责分离814.9关键控制文档81医院内部控制规范与体系建设目录第5章医院收入业务管理835.1流程范围835.2控制目标835.3审批权限845.4部门职责845.5收入项目控制流程概述845.6流程风险945.7控制矩阵945.8不相容岗位分离955.9关键控制文档95第6章医院支出业务管理976.1流程范围976.2控制目标976.3部门职责986.4支出项目控制流程概述986.5流程风险1106.6控制矩阵1116.7不相容职责分离1126.8关键控制文档112第7章货币资金的内部管理1137.1流程范围1137.2控制目标1147.3审批权限1147.4部门职责1147.5货币资金项目控制流程概述1157.6流程风险1287.7控制矩阵1297.8不相容岗位职责分离1317.9关键控制文档131第8章库存物品业务管理1338.1流程范围1338.2控制总体目标1348.3部门职责1348.4库存物品业务风险点1348.5库存物品业务风险控制1358.6库存物品业务风险流程1448.7库存物品业务风险控制矩阵1458.8不相容职责分离1468.9控制文档146第9章固定资产业务管理1479.1流程范围1479.2控制总体目标1499.3部门职责1509.4固定资产业务风险点1509.5固定资产业务风险控制1519.6固定资产业务风险流程1619.7固定资产业务风险控制矩阵1629.8不相容职责分离1639.9控制文档1630章基建项目管理17910.1流程范围17910.2基建项目控制范围及方法18010.3基建项目控制目标18010.4基建项目各环节控制目标、主要风险和关键管理措施18110.5流程风险19710.6控制矩阵1981章对外投资管理20011.1流程范围20011.2对外投资控制范围及方法20111.3对外投资控制目标20211.4对外投资控制内容、关键控制点和控制措施20211.5流程风险20711.6控制矩阵2082章债权债务管理21012.1流程范围21012.2债权和债务控制的目标21112.3债权和债务控制要点21112.4债权和债务控制方法21212.5债权控制21312.6债务控制21612.7流程风险21912.8控制矩阵21912.9不相容职责分离22012.10关键控制文档2203章合同管理22113.1流程范围22113.2控制目标22213.3审批权限22313.4部门职责22313.5合同管理风险点22413.6合同管理风险控制22513.7流程风险23013.8控制矩阵23113.9不相容岗位分离23213.10控制文档2324章行政事业单位内控信息化管理23314.1方案背景23314.2内控信息化总体框架23414.3内控信息化体系建设23414.4内控信息化业务管控2365章评价与监督26415.1内部控制评价原则26415.2内部控制评价内容和标准26515.3内部控制评价程序、方法和指标26715.4内部控制缺陷认定27415.5内部控制评价报告276附录内部管理示意图278参考文献342
作者介绍
齐新红，新疆医科大学第一附属医院副院长，硕士研究生，正高级经济师，新疆财经大学硕士生导师，国家财政部内部控制标准委员会专家，主编《医院财务内部控制建设与管理研究》等管理类专著4部。
序言
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