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孙佩红 、 唐磊 著 / 人民邮电出版社 / 2012-06 / 平装
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企业采购控制精细化管理全案
《企业采购控制精细化管理全案》以企业内控管理为导向,以采购管理风险点和关键点为中心,通过大量的流程与控制点、制度、表单、文书方案等工具和模板,将企业采购内部控制工作细化为采购计划管理、采购预算管理、供应商管理、采购合同管理、采购谈判管理等19大类工作事项,可以帮助企业进一步做好采购控制工作的精细化管理,具有很强的操作性。
《企业采购控制精细化管理全案》适合企业采购管理人员、企业内控管理人员、管理咨询人员及高等院校相关专业的师生阅读、使用。
第1章采购精细化管理1.1采购岗位职责1.1.1采购总监1.1.2采购经理1.1.3采购计划主管1.1.4采购预算主管1.1.5供应商主管1.1.6采购合同主管1.1.7采购验收主管1.1.8招标采购主管1.1.9外贸采购主管1.1.10采购审计主管1.1.11进口跟单员1.1.12采购专员1.1.13采购文员1.2采购业务规范化体系1.2.1采购计划预算体系1.2.2供应商管理体系1.2.3采购招标体系1.2.4采购合同体系1.2.5采购验收体系1.2.6采购结算体系1.3采购精细化管理体系1.3.1风险点1.3.2关键点1.3.3流程图1.3.4制度设计1.3.5图表工具第2章采购计划2.1采购计划的风险点2.1.1风险点1:采购申请不合理2.1.2风险点2:物资需求计划不合理2.1.3风险点3:采购计划不合理2.1.4风险点4:不按实际需求采购2.2采购计划的关键点2.2.1关键点1:计划中的数量2.2.2关键点2:计划提交时间2.2.3关键点3:计划权限设定2.3采购计划的流程图2.3.1采购计划管理流程与控制点2.3.2采购需求确定流程与控制点2.3.3采购计划编制流程与控制点2.3.4采购计划变更流程与控制点2.3.5零星采购计划流程与控制点2.4采购计划制度规范2.4.1采购计划管理制度2.4.2采购计划编制办法2.4.3采购订单计划制订规范2.4.4零星采购管理办法2.4.5采购申请审批制度2.5采购计划工具表单2.5.1物资请购单2.5.2年度采购计划表2.5.3物资采购计划表2.5.4采购计划变更表2.5.5临时采购计划表2.5.6认证计划说明书2.5.7年度采购计划书第3章采购预算3.1采购预算的风险点3.1.1风险点1:预算编制风险3.1.2风险点2:预算审批风险3.1.3风险点3:分解下达风险3.1.4风险点4:预算执行风险3.1.5风险点5:预算分析风险3.1.6风险点6:预算调整风险3.2采购预算的关键点3.2.1关键点1:建立预算决策机构3.2.2关键点2:预算编制过程控制3.2.3关键点3:分解落实预算责任3.2.4关键点4:加强执行过程控制3.2.5关键点5:做好预算分析工作3.2.6关键点6:加强预算调整控制3.2.7关键点7:实施预算考核工作3.3采购预算的流程图3.3.1采购预算管理流程与控制点3.3.2采购预算审批流程与控制点3.3.3采购预算执行流程与控制点3.3.4采购预算变更流程与控制点3.4采购预算制度规范3.4.1采购预算管理办法3.4.2采购预算审批规范3.4.3采购预算变更控制办法3.5采购预算工具表单3.5.1年度采购预算表3.5.2采购预算控制表3.5.3采购预算审核表3.5.4采购预算变更表3.5.5原材料采购预算表3.5.6固定资产采购预算表3.5.7辅助材料采购预算表3.5.8采购资金季度预算表3.5.9采购资金年度预算表3.6采购预算文书方案3.6.1采购用款申请书3.6.2采购预算增加申请书3.6.3采购滚动预算编制方案第4章供应商管理4.1供应商管理的风险点4.1.1风险点1:供应商选择不当4.1.2风险点2:供应商合作风险4.1.3风险点3:缺乏供应商考察评价4.2供应商管理的关键点4.2.1关键点1:建立完善的供应商选择体系4.2.2关键点2:与供应商建立合作伙伴关系4.2.3关键点3:建立完善的供应商考核体系4.3供应商管理的流程图4.3.1供应商管理流程与控制点4.3.2供应商开发流程与控制点4.3.3供应商选择流程与控制点4.3.4供应商评估流程与控制点4.4供应商管理制度规范4.4.1供应商管理制度4.4.2供应商选择制度4.4.3供应商评价制度4.4.4供应商信用评估制度4.4.5供应商档案管理制度4.5供应商管理工具表单4.5.1合格供应商名单4.5.2供应商评价表4.5.3供应商评审记录表4.5.4供应商不良行为记录表4.5.5供应商不良行为记录汇总表第5章采购合同管理5.1采购合同的风险点5.1.1风险点1:对方资质风险5.1.2风险点2:合同谈判风险5.1.3风险点3:合同内容风险5.1.4风险点4:权限及印鉴风险5.1.5风险点5:合同履行风险5.1.6风险点6:合同结算风险5.1.7风险点7:合同存档风险5.2采购合同的关键点5.2.1关键点1:完善合同管理体系5.2.2关键点2:开展供应商审查5.2.3关键点3:合同谈判控制5.2.4关键点4:加强合同审核5.2.5关键点5:签署权限及印鉴5.2.6关键点6:合同履行监控5.2.7关键点7:合同结算审查5.2.8关键点8:合同存档与评估5.3采购合同的流程图5.3.1采购合同管理流程与控制点5.3.2采购合同制定流程与控制点5.3.3采购合同签订流程与控制点5.3.4采购合同执行流程与控制点5.3.5采购合同变更流程与控制点5.3.6合同争议处理流程与控制点5.4采购合同制度规范5.4.1采购合同管理制度5.4.2合同执行管理制度5.4.3合同纠纷管理制度5.5采购合同工具表单5.5.1采购合同约定表5.5.2采购合同评审表5.5.3采购合同汇总表5.5.4合同风险评估表5.6采购合同文书方案5.6.1采购合同范本一5.6.2采购合同范本二第6章采购谈判管理6.1采购谈判的风险点6.1.1风险点1:谈判准备不充分6.1.2风险点2:忽略重大问题6.1.3风险点3:谈判经验缺乏6.1.4风险点4:谈判过程泄密6.1.5风险点5:谈判礼仪不规范6.2采购谈判的关键点6.2.1关键点1:充分做好谈判准备6.2.2关键点2:合理规划谈判内容6.2.3关键点3:合理运用谈判技巧6.2.4关键点4:注意谈判礼仪规范6.3采购谈判的流程图6.3.1谈判管理流程与控制点6.3.2谈判准备流程与控制点6.3.3谈判计划制订流程与控制点6.3.4谈判过程控制流程与控制点6.3.5谈判收尾工作流程与控制点6.4采购谈判制度规范6.4.1采购谈判实施细则6.4.2采购谈判礼仪规范6.4.3采购谈判小组组建规范6.4.4采购谈判冲突解决办法6.4.5采购谈判技巧应用规范6.4.6竞争性谈判采购管理办法6.4.7特殊物资采购谈判管理办法6.5采购谈判工具表单6.5.1谈判计划表6.5.2谈判事项记录表6.5.3谈判议程纪要表6.5.4采购议价记录表6.5.5谈判人员考核表6.5.6谈判僵局分析表6.5.7谈判步骤参照表6.5.8谈判桌局势分析表6.5.9对手谈判意愿分析表6.5.10谈判桌上开局技巧分析表第7章订单跟踪管理7.1订单跟踪的风险点7.1.1风险点1:订单处理周期过长7.1.2风险点2:订单状态异常7.1.3风险点3:订单变更风险7.2订单跟踪的关键点7.2.1关键点1:订单状态监管7.2.2关键点2:订单跟踪催促7.2.3关键点3:订单异常处理7.3订单跟踪的流程图7.3.1订单管理工作流程与控制点7.3.2订单跟踪工作流程与控制点7.3.3订单状态监管流程与控制点7.3.4订单跟催管理流程与控制点7.3.5订单异常处理流程与控制点7.3.6生产采购订单管理流程与控制点7.3.7外协采购订单管理流程与控制点7.3.8商品采购订单管理流程与控制点7.3.9外贸订单管理流程与控制点7.4订单跟踪制度规范7.4.1订单跟踪工作规范7.4.2订单状态跟踪管理制度7.4.3订单异常处理管理制度7.4.4供应商分级跟踪管理制度7.4.5外贸跟单员管理制度7.5订单跟踪工具表单7.5.1订单进程表7.5.2订单异常表7.5.3催货通知单7.5.4采购订单跟催表7.5.5异常订单反馈表7.5.6采购追踪记录表7.6订单跟踪文书方案7.6.1物资跟催实施方案7.6.2订单取消处理方案7.6.3采购跟单员培训方案第8章采购交期管理8.1交期管理的风险点8.1.1风险点1:订购规划不当8.1.2风险点2:运输环节风险8.1.3风险点3:备货速度过慢8.1.4风险点4:双方沟通不当8.1.5风险点5:不可抗力风险8.2交期管理的关键点8.2.1关键点1:严格审核订单8.2.2关键点2:合理规划运输8.2.3关键点3:处理交期延误8.3交期管理的流程图8.3.1采购交期管理流程与控制点8.3.2交期延误处理流程与控制点8.3.3采购进度控制流程与控制点8.3.4物资自运周期控制流程与控制点8.3.5物资验收周期控制流程与控制点8.3.6国际采购交期控制流程与控制点8.4交期管理制度规范8.4.1订单交期保证办法8.4.2紧急采购控制制度8.4.3当地采购周期控制办法8.4.4国际采购周期控制办法8.5交期管理工具表单8.5.1采购进度控制表8.5.2交期变更联络单8.5.3供应商交期计划表8.5.4供应商交期变更单8.5.5采购交货延迟检讨表8.5.6供应商交期延误一览表8.5.7供应商交货状况分析表8.6交期管理文书方案8.6.1供应商交期保证书8.6.2交期作业管理方案8.6.3交期延误处理方案第9章采购验收管理9.1采购验收的风险点9.1.1风险点1:验收标准不规范9.1.2风险点2:验收方式不正确9.1.3风险点3:验收程序不规范9.1.4风险点4:检验异常处理不当9.2采购验收的关键点9.2.1关键点1:制定明确的验收标准9.2.2关键点2:采用合理的验收方式9.2.3关键点3:妥善处理异常情况9.3采购验收的流程图9.3.1采购质量控制流程与控制点9.3.2采购验收入库流程与控制点9.3.3采购质量检验流程与控制点9.3.4验收争议处理流程与控制点9.3.5问题物资处理流程与控制点9.3.6采购退换货管理流程与控制点9.4采购验收制度规范9.4.1采购验收管理制度9.4.2采购退货管理制度9.4.3采购质量控制制度9.4.4采购品质保证制度9.4.5电器设备验收管理制度9.4.6商超采购商品退换作业办法9.5采购验收工具表单9.5.1验收清单表9.5.2退货登记表9.5.3退货换货清单9.5.4检验异常报告9.5.5采购质量控制表9.5.6采购检验报告单9.5.7特采作业申请单第10章采购结算管理10.1采购结算的风险点10.1.1风险点1:付款审核不严格10.1.2风险点2:付款方式不恰当10.1.3风险点3:付款金额不正确10.2采购结算的关键点10.2.1关键点1:加强付款审核工作10.2.2关键点2:合理选择付款方式10.2.3关键点3:加强付款审核追查10.3采购结算的流程图10.3.1采购对账管理流程与控制点10.3.2付款申请管理流程与控制点10.3.3采购预付款管理流程与控制点10.3.4现金采购管理流程与控制点10.3.5采购发票校验流程与控制点10.4采购结算制度规范10.4.1采购结算管理制度10.4.2采购付款管理办法10.4.3采购付款对账管理制度10.4.4预付账款审批管理制度10.4.5预付账款追踪检查制度10.5采购结算工具表单10.5.1采购结算单10.5.2预付申请单10.5.3账款核对表10.5.4应付账款明细表10.5.5现金采购申请表第11章采购库存管理11.1采购库存的风险点11.1.1风险点1:采购库存过高11.1.2风险点2:库存过低风险11.1.3风险点3:库存物资损坏变质11.1.4风险点4:库存周转较慢11.1.5风险点5:存货价格下跌11.1.6风险点6:库存信息不畅通11.2采购库存的关键点11.2.1关键点1:做好采购计划11.2.2关键点2:加快库存周转11.2.3关键点3:库存物资盘点11.2.4关键点4:库存分类管理11.3采购库存的流程图11.3.1库存计划管理流程与控制点11.3.2库存周转管理流程与控制点11.3.3订货量确定管理流程与控制点11.4采购库存制度规范11.4.1库存计划管理制度11.4.2库存周转管理制度11.4.3库存呆滞品管理制度11.5采购库存工具表单11.5.1库存计划表11.5.2补货计划表11.5.3库存物资清单11.5.4物资存量明细表11.5.5呆滞品申请处理表11.5.6呆滞品处理损益报告11.6采购库存文书方案11.6.1呆废库存物资处理方案11.6.2库存物资分类控制方案第12章采购成本控制12.1采购成本的风险点12.1.1风险点1:采购价格不合理风险12.1.2风险点2:订购量不合理风险12.1.3风险点3:采购成本核算风险12.2采购成本的关键点12.2.1关键点1:健全采购定价机制12.2.2关键点2:制订物资需求计划12.2.3关键点3:加强采购会计系统控制12.2.4关键点4:做好采购成本控制工作12.3采购成本的流程图12.3.1采购成本控制流程与控制点12.3.2采购询价管理流程与控制点12.3.3采购成本核算流程与控制点12.3.4库存成本管理流程与控制点12.3.5运输成本管理流程与控制点12.4采购成本制度规范12.4.1采购询价管理制度12.4.2采购成本管控制度12.4.3采购价格管控制度12.4.4采购成本核算管理办法12.5采购成本工具表单12.5.1采购询价单12.5.2成本预算表12.5.3成本费用单12.5.4采购询价记录表12.5.5采购价格审议表12.5.6运输方案审批单12.5.7采购成本计算表12.6采购成本文书方案12.6.1采购成本控制方案12.6.2库存成本控制方案12.6.3物流成本控制方案第13章采购招标管理13.1采购招标的风险点13.1.1风险点1:招标前期风险13.1.2风险点2:接收投标风险13.1.3风险点3:开标评标风险13.1.4风险点4:合同签订风险13.2采购招标的关键点13.2.1关键点1:做好招标项目规划13.2.2关键点2:编制审查招标文件13.2.3关键点3:投标书接收和保管13.2.4关键点4:做好开标评标工作13.2.5关键点5:做好合同签订控制13.3采购招标的流程图13.3.1招标管理流程与控制点13.3.2招标文件编制流程与控制点13.3.3招标保密管理流程与控制点13.3.4开标工作管理流程与控制点13.3.5评标工作管理流程与控制点13.3.6招标定标管理流程与控制点13.3.7加密锁使用管理流程与控制点13.4采购招标制度规范13.4.1采购招标管理制度13.4.2招投标文件管理制度13.4.3招标文件评审制度13.4.4投标文件评审制度13.4.5招标争议处理办法13.5采购招标工具表单13.5.1招标信息登记表13.5.2招标委托申请表13.5.3标书评审表13.5.4开标记录表13.5.5招标比价表13.5.6评标小组名单13.5.7投标文件偏差汇总表13.5.8投标文件评审结论表13.6采购招标文书方案13.6.1招标公告13.6.2招标邀请书13.6.3中标通知书13.6.4招标文件框架第14章项目采购管理14.1项目采购的风险点14.1.1风险点1:项目采购决策风险14.1.2风险点2:项目采购计划风险14.1.3风险点3:项目发包规划风险14.1.4风险点4:项目采购延期风险14.1.5风险点5:项目采购质量风险14.2项目采购的关键点14.2.1关键点1:完善项目内控机制14.2.2关键点2:项目采购风险控制14.2.3关键点3:做好项目采购规划14.2.4关键点4:制订项目采购计划14.2.5关键点5:项目供应商选择14.3项目采购的流程图14.3.1项目采购管理流程与控制点14.3.2项目采购计划流程与控制点14.3.3项目采购招标流程与控制点14.3.4采购实施控制流程与控制点14.3.5项目采购合同管理流程与控制点14.4项目采购制度规范14.4.1项目采购管理制度14.4.2项目采购作业管理制度14.4.3项目采购交期控制制度14.5项目采购工具表单14.5.1项目采购计划表14.5.2项目采购申请表14.5.3项目采购询价单14.5.4项目采购控制表14.5.5项目采购验收单14.6项目采购文书方案14.6.1项目采购计划方案14.6.2项目采购招标方案第15章采购绩效管理15.1采购绩效的风险点15.1.1风险点1:绩效管理体系不完善15.1.2风险点2:绩效管理定位不准确15.1.3风险点3:员工主动参与率较低15.1.4风险点4:绩效指标设计不合理15.1.5风险点5:绩效考核标准不规范15.2采购绩效的关键点15.2.1关键点1:绩效指标设置15.2.2关键点2:建立绩效培训机制15.2.3关键点3:员工参与绩效管理15.2.4关键点4:考核公平、公正、公开15.3采购绩效的流程图15.3.1采购绩效评估管理流程与控制点15.3.2采购绩效目标确定流程与控制点15.3.3采购人员绩效评估流程与控制点15.3.4采购绩效评估申诉流程与控制点15.3.5采购绩效改进流程与控制点15.4采购绩效制度规范15.4.1采购绩效考核制度15.4.2采购绩效面谈制度15.4.3采购绩效申诉制度15.5采购绩效工具表单15.5.1采购目标管理卡15.5.2采购绩效沟通报告表15.5.3采购绩效进展记录表15.5.4采购绩效考核表15.5.5采购绩效面谈记录表15.5.6采购绩效考核申诉表15.5.7采购绩效改进表15.5.8采购绩效奖惩表15.6采购绩效文书方案15.6.1采购人员绩效评估方案15.6.2国际采购人员考核方案15.6.3采购绩效改进与提升方案15.6.4采购绩效考核总结报告第16章采购信息管理16.1采购信息的风险点16.1.1风险点1:信息收集风险16.1.2风险点2:信息安全风险16.1.3风险点3:信息不对称风险16.2采购信息的关键点16.2.1关键点1:做好信息收集工作16.2.2关键点2:信息安全管理16.2.3关键点3:信息传递管理16.3采购信息的流程图16.3.1采购信息调研流程与控制点16.3.2信息系统管理流程与控制点16.3.3采购信息分析流程与控制点16.3.4采购信息反馈流程与控制点16.4采购信息制度规范16.4.1采购信息收集制度16.4.2供应商信息管理制度16.4.3采购信息系统使用制度16.4.4采购信息保密制度16.5采购信息工具表单16.5.1供应商信息表16.5.2信息系统权限表16.5.3档案借阅申请单16.6采购信息文书方案16.6.1采购信息系统构建方案16.6.2采购信息统计方案第17章采购审计管理17.1采购审计的风险点17.1.1风险点1:审计准备不充分17.1.2风险点2:审计过程舞弊17.1.3风险点3:审计人员的过失17.2采购审计的关键点17.2.1关键点1:提高审计人员业务素质和法律意识17.2.2关键点2:加强采购审计质量控制17.2.3关键点3:加强审计风险综合控制17.3采购审计的流程图17.3.1采购审计工作流程17.3.2供应商质量审计流程17.3.3采购合同审计流程17.4采购审计制度规范17.4.1采购执行审计制度17.4.2采购稽核管理制度17.4.3物资采购审计办法17.4.4合同审计管理办法17.5采购审计工具表单17.5.1项目采购审计计划表17.5.2采购审计实施计划表17.5.3采购付款审计表17.5.4审计工作底稿17.5.5审计工作总结表17.6采购审计文书方案17.6.1物资采购审计计划书17.6.2采购合同审计方案17.6.3采购审计报告第18章政府采购管理18.1政府采购的风险点18.1.1风险点1:招标文件编制风险18.1.2风险点2:评审专家选取风险18.1.3风险点3:政府采购廉政风险18.1.4风险点4:市场和决策风险18.2政府采购的关键点18.2.1关键点1:建立政府采购评估体系18.2.2关键点2:选择合理采购方式18.2.3关键点3:加强风险控制18.2.4关键点4:加强廉政建设18.3政府采购的流程图18.3.1政府采购工作流程与控制点18.3.2政府采购计划编制流程与控制点18.3.3政府采购信息公告流程与控制点18.3.4政府采购招标管理流程与控制点18.3.5政府采购供应商投诉流程与控制点18.4政府采购制度规范18.4.1政府采购工作管理制度18.4.2政府采购信息公告办法18.4.3政府采购信息管理制度18.4.4政府采购招标管理制度18.4.5政府采购监督管理制度18.5政府采购工具表单18.5.1政府采购清单18.5.2政府采购计划申请表18.5.3政府采购招标备案表18.6政府采购文书方案18.6.1政府采购信息公告书18.6.2政府采购中标公示书第19章国际采购管理19.1国际采购的风险点19.1.1风险点1:国际供应商选择风险19.1.2风险点2:收货时间风险19.1.3风险点3:政策因素风险19.1.4风险点4:隐含成本风险19.1.5风险点5:国际货币风险19.1.6风险点6:采购价格风险19.1.7风险点7:采购合同风险19.1.8风险点8:海关稽查风险19.2国际采购的关键点19.2.1关键点1:相关信息收集19.2.2关键点2:货币风险控制19.2.3关键点3:采购时间控制19.2.4关键点4:合同风险控制19.2.5关键点5:采购人员管理19.2.6关键点6:国际供应商管理19.2.7关键点7:国际运输管理19.2.8关键点8:货物通关管理19.3国际采购的流程图19.3.1海外采购供应商选择流程与控制点19.3.2国际采购询价管理流程与控制点19.3.3国际采购运输管理流程与控制点19.3.4国际采购付款管理流程与控制点19.3.5国际采购风险控制流程与控制点19.4国际采购制度规范19.4.1国际采购询价制度19.4.2海外采购供应商选择制度19.4.3国际采购风险控制管理制度19.5国际采购工具表单19.5.1国际采购询价单19.5.2国际采购订货单19.5.3进口货物报关单19.5.4进口货物报检单19.5.5国际运输保险单19.5.6国际采购风险评估单19.6国际采购文书方案19.6.1国际采购风险应对方案19.6.2国际物资采购合同范本第20章采购贿赂管理20.1采购贿赂的风险点20.1.1风险点1:反贿赂制度不健全20.1.2风险点2:采购人员收受贿赂20.2采购贿赂的关键点20.2.1关键点1:健全采购稽核体制20.2.2关键点2:加强人员行为规范20.2.3关键点3:建立投诉举报渠道20.2.4关键点4:采用公开采购的形式20.3采购贿赂的流程图20.3.1采购贿赂投诉处理流程与控制点20.3.2采购贿赂查办流程与控制点20.4采购贿赂制度规范20.4.1反采购贿赂管理办法20.4.2采购贿赂处理办法20.5采购贿赂工具表单20.5.1预防采购贿赂调查表20.5.2采购贿赂治理工作调查表20.5.3采购贿赂事件查处汇总表20.5.4已查结采购贿赂事件专报表20.6采购贿赂文书方案20.6.1反采购贿赂责任书20.6.2反采购贿赂协议书20.6.3采购贿赂调查问卷20.6.4采购贿赂治理工作实施方案
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开播时间:09月02日 10:30