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手把手教你学内控
乔彦军 著 / 机械工业出版社 / 2011-01 / 平装
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上书时间2023-01-08
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《手把手教你学内控》是一本按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和18项《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》编写的别具一格的内部控制著作。《手把手教你学内控》也是根据电视连续剧《潜伏》的内容,通过对剧情里一些故事的分析,形象、轻松地解读了企业内部控制的概念、目标、构成要素、建立健全和有效实施,读来引人入胜,启迪连连。《手把手教你学内控》适用于企业高、中、低各个层次的人士阅读;对于广大专业教师提高内部控制教学效果具有参考和借鉴价值;对于其他各类涉足内部控制业务的人员也有帮助。
乔彦军,1964年出生于河北宣化葛峪堡。高级会计师、注册会计师、副教授、深圳市会计学会高级会员。曾在张家口、南昌从事会计专业教学、科研工作,现在深圳从事企业财务管理工作。出版有专著《现代企业制度与现代企业会计》、《财务会计快记精讲》和《成本会计快记精讲》。在《会计研究》、《经济科学》等刊物发表专业学术论文百余篇。
出版说明前言第1章在天上也受支配内部控制目标1.1内部控制是企业全体人员共同实施的过程1.2内部控制是一个旨在实现控制目标的过程1.3内部控制对控制目标的实现提供合理保证第2章建起来很费周章内部控制要素2.1内部控制是构成要素相互影响作用的过程2.2内部控制的建立与实施需要遵循一些原则第3章切不可见利忘义积极道德氛围3.1道德或增进或削弱着内部控制的有效性3.2建立实施高标准的职业道德和行为守则第4章吃饭算什么任务专业胜任能力4.1开展工作岗位分析,建立岗位说明制度4.2招聘到、开发出、留得住胜任工作的员工第5章那不是露水红颜风险事项识别5.1事项识别是风险评估和风险应对的前提5.2根据经营特点选择事项识别的技术方法5.3开展事项识别需要发挥员工的聪明才智第6章这个人特别危险风险评估应对6.1从可能性及严重性两方面进行风险评估6.2根据风险评估结果选择风险应对策略第7章我就在这儿下了控制活动概要7.1控制活动要与风险应对相结合7.2控制活动具有广泛性和多样性第8章这枪号挂在哪儿具体控制措施8.1不相容职务分离控制8.2授权审批控制8.3财产保护控制8.4会计系统控制8.5预算控制8.6运营分析控制第9章假谈真战的情报企业信息系统9.1获取信息需要建立健全信息系统9.2加强信息系统的开发和建设工作9.3加强信息系统运行与维护的管理9.4使用信息系统获取所需各种信息9.5通过加工整理提高信息的有用性第10章鬼知道不算什么有效信息沟通10.1信息沟通的要素和内涵10.2纵向沟通、横向沟通和内外沟通10.3建立、实施商业秘密保护制度第11章现在是非常时期内部监督模型11.1奠定坚实的内部监督基础11.2实施内部监督的一般过程11.3报告内部监督发现的问题第12章总部督察室密派内部控制评价12.1内部控制评价的内容12.2内部控制评价的程序12.3内部控制缺陷的认定12.4内部控制评价的报告附录A企业内部控制基本规范附录B企业内部控制应用指引附录C企业内部控制评价指引附录D企业内部控制审计指引参考文献
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开播时间:09月02日 10:30