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蒋建华 著 / 复旦大学出版社 / 2012-05 / 平装
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上书时间2024-04-07
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审计与内部控制系列:商业银行内部控制评价
《审计与内部控制系列:商业银行内部控制评价》借鉴国际商业银行内部控制经验,结合我国商业银行的实际,阐述了商业银行内部控制的基本原理、商业银行所特有的内部控制系统的风险控制点、控制措施,详细介绍了对其主要业务内部控制进行测试评价的技术与方法、测试程序与具体操作示例。
《审计与内部控制系列:商业银行内部控制评价》具有下列特点:第一,以全面风险管理为导向,详细介绍了商业银行主要业务环节的内部控制风险点及其评价要点。第二,理论与业务相结合,在对商业银行经营与业务管理的各个环节做一定阐述的基础上提出内部控制与评价的内容、方式与方法。第三,对商业银行的主要业务内部控制及其评价进行了详细、具体的阐述。《审计与内部控制系列:商业银行内部控制评价》观点前瞻,内容翔实,通俗易懂,并能用于实战。
蒋建华,女,1964年出生,江苏省溧阳市人。管理学博士、金融学教授。1986年毕业于上海财经大学国际金融专业,现任南京审计学院金审学院院长。江苏省“333工程”第三层次培养人人选,江苏省“青蓝工程”学科带头人人选。
作者长期从事金融管理方向的教学与研究,曾在英国国家审计署工作6个月。主持3家国有企业的内部控制制度设计项目和1家商业银行内部控制设计与评价项目,出版《金融改革与金融审计》、《保险基金审计》、《商业银行内部控制与稽核》等专著、教材10余部,在全国公开刊物发表专业论文60余篇,主持完成省部级课题10多项,曾获省部级优秀科研成果奖2项。
第一篇商业银行内部控制理论篇第一章商业银行内部控制概述第一节商业银行内部控制的定义第二节商业银行内部控制的目标第三节商业银行内部控制的原则第四节商业银行内部控制的组成要素第二章商业银行内部控制评价第一节COSO模式关于商业银行内部控制评价标准第二节巴塞尔委员会关于商业银行内部控制评价标准第三节国际商业银行内部控制评价方法第四节商业银行内部控制评价程序第五节商业银行内部控制评级第二篇商业银行主要业务内部控制与评价第三章授信业务第一节授信业务内部控制第二节贷款业务内部控制评价第四章资金业务第一节资金业务内部控制第二节资金业务内部控制评价第五章存款和柜台业务第一节存款和柜台业务内部控制第二节存款和柜台业务内部控制评价第六章支付结算业务第一节支付结算业务内部控制第二节支付结算业务内部控制评价第七章中间业务第一节中间业务内部控制第二节中间业务内部控制评价第八章联行清算业务第一节联行往来业务内部控制第二节联行往来业务内部控制评价第九章会计管理第一节商业银行会计系统风险第二节商业银行会计系统内部控制要素第三节会计管理活动内部控制重点第四节会计档案流程图及风险控制点第五节会计管理活动内部控制要点第十章产品开发第一节产品开发活动流程第二节产品开发活动风险评价与控制表第十一章计划与财务第一节计划与财务活动内部控制第二节计划与财务活动内部控制评价第十二章安全保卫第三篇商业银行内部控制评价实践第十三章商业银行内部控制评价方法和计分方法第一节商业银行内部控制评价的常用方法第二节内部控制评价计分方法表第十四章商业银行内部控制过程评价操作示例第一节过程评价——授信业务内部控制评价操作示例第二节过程评价——资金业务内部控制评价操作示例第三节过程评价——存款和柜台业务内部控制评价操作示例第四节过程评价——主要中间业务内部控制评价操作示例第五节过程评价——计划与财务活动内部控制评价操作示例第六节过程评价——会计管理活动内部控制评价操作示例第七节过程评价——计算机系统内部控制评价操作示例第八节过程评价——产品开发活动内部控制评价操作示例第九节过程评价——安全保卫活动内部控制评价操作示例第十节过程评价——公司治理、三会一层职责、评价与纠正活动内部控制评价操作示例第十五章商业银行内部控制审计案例第一节商业银行内部控制现场检查与评估方案第二节商业银行内部控制过程检查评价内容(兼调查问卷)第三节商业银行主要业务和管理活动内部控制评价要点第四节商业银行内部控制评价报告示例附录商业银行内部控制评价试行办法参考文献
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开播时间:09月02日 10:30