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张初础 著 / 立信会计出版社 / 2010-05 / 平装
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农村合作金融机构内部控制综合评价指南
《农村合作金融机构内部控制综合评价指南》共分6个篇章,主要对农村合作金融机构内部控制作了综合评价,具体内容包括农村合作金融机构内部控制评价试行办法、农村合作金融机构内部控制评价要点、农村合作金融机构内部控制过程评价、农村合作金融机构内部控制结果评价、农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单及报告格式等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
第一篇农村合作金融机构内部控制评价试行办法第一章总则第二章评价目标和原则第三章评价内容第四章评价程序和方法第五章评分标准和评价等级第六章组织和实施第七章附则第二篇农村合作金融机构内部控制评价要点第一章经营决策管理内部控制评价要点第二章行政文书管理内部控制评价要点第三章人力资源管理内部控制评价要点第四章授信业务内部控制评价要点第五章资金业务内部控制评价要点第六章国际业务内部控制评价要点第七章中间业务内部控制评价要点第八章存款及柜面业务内部控制评价要点第九章银行卡业务内部控制评价要点第十章计划财务管理内部控制评价要点第十一章会计管理内部控制评价要点第十二章合规(风险)管理内部控制评价要点第十三章科技信息风险内部控制评价要点(1)第十四章科技信息风险内部控制评价要点(2)第十五章产品开发内部控制评价要点第十六章安全保卫内部控制评价要点第十七章监事会监督活动内部控制评价要点第十八章内部审计监督活动内部控制评价要点第十九章监察监督活动内部控制评价要点第三篇农村合作金融机构内部控制过程评价表一经营决策管理内部控制评价表二行政文书管理内部控制评价表三人力资源管理内部控制评价表四授信业务内部控制评价表五资金业务内部控制评价表六国际业务内部控制评价表七中间业务内部控制评价表八存款及柜面业务内部控制评价表九银行卡业务内部控制评价表十计划财务管理内部控制评价表十一会计管理内部控制评价表十二风险(合规)管理内部控制评价表十三科技信息风险内部控制评价(1)表十四科技信息风险内部控制评价(2)表十五产品开发控制活动内部控制评价表十六安全保卫内部控制评价表十七监事会监督活动内部控制评价表十八内部审计监督活动内部控制评价表十九监察监督活动内部控制评价第四篇农村合作金融机构内部控制结果评价第一章农村合作金融机构内部控制过程及结果评价汇总表表一过程评价初评得分表表二过程评价最终得分表表三内部控制结果评价及得分表表四过程评价和结果评价得分汇总表第二章农村合作金融机构内部控制结果评价得分标准第五篇农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单及报告格式第一章农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单表一评价子系统名称:经营决策管理表二评价子系统名称:行政文书管理表三评价子系统名称:人力资源管理表四评价子系统名称:授信业务表五评价子系统名称:资金业务表六评价子系统名称:国际业务表七评价子系统名称:中间业务表八评价子系统名称:存款及柜面业务表九评价子系统名称:银行卡业务表十评价子系统名称:计划财务管理表十一评价子系统名称:会计管理表十二评价子系统名称:合规(风险)管理表十三评价子系统名称:科技信息风险控制活动表十四评价子系统名称:产品开发控制活动表十五评价子系统名称:安全保卫表十六评价子系统名称:监事会监督活动表十七评价子系统名称:内部审计监督活动表十八评价子系统名称:监督监察活动第二章农村合作金融机构内部控制评价报告格式第六篇农村合作金融分支机构内部控制评价第一章农村合作金融机构评价步骤和计分方式说明第二章农村合作金融分支机构内部控制过程评价表一授信业务内部控制过程评价计分表——支行部分表二资金业务内部控制过程评价计分表——支行部分表三存款和柜面业务内部控制过程评价计分表——支行部分表四国际业务内部控制过程评价计分表——支行部分表五中间业务内部控制过程评价计分表——支行部分表六会计管理活动内部控制过程评价计分表——支行部分表七安全保卫活动内部控制过程评价计分表——支行部分第三章农村合作金融分支机构内部控制评价定量表
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开播时间:09月02日 10:30