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王德敏 著 / 人民邮电出版社 / 2017-06 / 平装
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上书时间2021-04-09
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企业内控精细化管理全案(第3版)
内部控制是企业管理工作的基础,也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内控精细化管理全案(第3版)》为企业提供了“风险提示+关键节点+职责分工+工作流程+管理制度”五位一体的全套解决方案,细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等18个方面的管理风险与关键控制点,具有很强的实用性与可操作性。
《企业内控精细化管理全案(第3版)》讲的不是空洞的理念,而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考,也可作为企业实施内控管理的培训教材。
王德敏
北京弗布克管理咨询有限公司培训课程部讲师,主要从事企业内控培训课程开发、高校企业管理类课程课件开发和企业管理E-LEARNING培训课程开发。
第1章 企业内部控制———组织架构1.1 组织架构风险与关键点控制1.1.1 组织架构设计与运行风险1.1.2 组织架构设计与运行关键点控制1.2 董事会、监事会、经理层的权责设计1.2.1 董事会权责示范1.2.2 监事会权责示范1.2.3 经理层权责示范1.3 企业重大事项决策审批控制1.3.1 重大事项决策流程1.3.2 “三重一大”事项决策管理制度1.3.3 子公司重大事项报告及对外披露制度1.4 组织架构设计与运行管控1.4.1 组织架构设计流程1.4.2 岗位说明书编制示范1.4.3 组织架构调整规范1.4.4 子公司管理制度第2章 企业内部控制———发展战略2.1 发展战略管理风险与关键点控制2.1.1 发展战略管理风险2.1.2 发展战略管理关键点控制2.2 企业发展战略制定2.2.1 企业发展战略制定流程2.2.2 企业经营计划管理流程2.2.3 战略规划制定管理办法2.3 发展战略实施控制2.3.1 企业发展战略实施流程2.3.2 企业发展战略调整流程2.3.3 发展战略评估与调整管理办法第3章 企业内部控制———人力资源3.1 人力资源管理风险与关键点控制3.1.1 人力资源管理风险3.1.2 人力资源管理关键点控制3.2 人力资源引进与开发控制3.2.1 人员需求预测流程3.2.2 员工招聘管理流程3.2.3 员工培训与开发流程3.2.4 岗位轮换控制流程3.2.5 人力资源需求计划书3.2.6 外派培训协议书3.3 人力资源使用与退出控制3.3.1 绩效考核控制流程3.3.2 年终奖金发放流程3.3.3 员工晋升与降职管理规定3.3.4 企业员工离职管理制度第4章 企业内部控制———社会责任4.1 社会责任履行风险与关键点控制4.1.1 社会责任履行风险4.1.2 社会责任履行关键点控制4.2 企业安全生产控制4.2.1 安全生产管理流程4.2.2 安全事故处理流程4.2.3 安全生产培训制度4.3 企业产品质量控制4.3.1 产品质量检验流程4.3.2 产品质量投诉处理流程4.3.3 问题产品召回处理流程4.3.4 产品售后服务管理制度4.4 环境保护与资源节约控制4.4.1 三废综合治理管理流程4.4.2 节能减排管理办法4.4.3 废料回收和综合利用制度4.5 促进就业与员工权益保护4.5.1 员工权益保护管理流程4.5.2 员工职业健康监护流程4.5.3 员工职业病预防控制制度第5章 企业内部控制———企业文化5.1 企业文化建设风险与关键点控制5.1.1 企业文化建设风险5.1.2 企业文化建设关键点控制5.2 企业文化建设与评估5.2.1 企业文化建设管理流程5.2.2 企业文化评估管理流程5.2.3 企业文化建设管理制度5.2.4 企业文化评估管理办法5.2.5 企业文化建设工作情况通告第6章 企业内部控制———资金活动6.1 资金活动风险与关键点控制6.1.1 筹资活动风险与关键点控制6.1.2 投资活动风险与关键点控制6.1.3 资金营运风险与关键点控制6.2 资金活动管控职责与授权批准6.2.1 筹资管控职责6.2.2 投资管控职责6.2.3 资金营运管控职责6.2.4 筹资授权批准制度6.2.5 投资授权批准制度6.2.6 资金支付授权审批制度6.3 筹资活动控制6.3.1 企业筹资管理流程6.3.2 企业筹资管理制度6.4 投资活动控制6.4.1 企业投资管理工作流程6.4.2 投资可行性报告评估流程6.4.3 投资执行管理细则6.4.4 投资项目跟踪管理制度6.4.5 衍生工具交易管控制度6.5 资金营运控制6.5.1 现金收支控制流程6.5.2 银行存款控制流程6.5.3 票据作业管理规范6.5.4 现金与银行存款管控制度第7章 企业内部控制———采购业务7.1 采购管理风险与关键点控制7.1.1 采购管理风险7.1.2 采购管理关键点控制7.1.3 采购授权审批制度7.2 购买与验收控制7.2.1 采购计划编制流程7.2.2 供应商选择流程7.2.3 采购作业控制制度7.2.4 采购验收管理制度7.2.5 供应商评估制度7.3 采购付款控制7.3.1 付款审批流程7.3.2 退货管理流程7.3.3 付款控制制度7.3.4 退货管理制度第8章 企业内部控制———资产管理8.1 资产管理风险与关键点控制8.1.1 存货管理风险与关键点控制8.1.2 固定资产管理风险与关键点控制8.1.3 无形资产管理风险与关键点控制8.1.4 关联交易管理风险与关键点控制8.2 存货管理控制8.2.1 存货采购管理流程8.2.2 存货盘点工作流程8.2.3 存货采购控制制度8.2.4 存货领用管理制度8.3 固定资产管理控制8.3.1 固定资产管理流程8.3.2 固定资产维修流程8.3.3 固定资产使用制度8.3.4 固定资产处置制度8.4 无形资产管理控制8.4.1 无形资产处置控制流程8.4.2 无形资产转让管理流程8.4.3 无形资产取得控制制度8.4.4 无形资产使用管理制度第9章 企业内部控制———销售业务9.1 销售业务管理风险与关键点控制9.1.1 销售业务管理风险9.1.2 销售业务管理关键点控制9.1.3 销售业务授权审批制度9.2 销售与发货控制9.2.1 销售业务控制流程9.2.2 客户信用等级控制流程9.2.3 销售合同订立控制流程9.2.4 销售合同管理制度9.2.5 发货与退货管理制9.3 销售款项收款控制9.3.1 销售回款管理流程9.3.2 应收账款催收控制流程9.3.3 逾期账款回收控制流程9.3.4 销售回款奖惩细则9.3.5 问题账款管理办法9.3.6 应收票据管理制度第10章 企业内部控制———研究开发10.1 研究开发风险与关键点控制10.1.1 研究开发风险10.1.2 研究开发关键点控制10.1.3 研究开发授权批准制度10.2 立项与研究控制10.2.1 研发项目立项管理流程10.2.2 研发过程评估管理流程10.2.3 委托研发项目管理流程10.2.4 合作研发项目管理流程10.2.5 研究成果验收制度10.2.6 技术保密协议书10.3 开发与保护控制10.3.1 研究成果开发流程10.3.2 研发成果评估流程10.3.3 研发成果管理办法10.3.4 研发中心保密制度第11章 企业内部控制———工程项目11.1 工程项目管理风险与关键点控制11.1.1 工程项目管理风险11.1.2 工程项目管理关键点控制11.1.3 工程项目授权批准制度11.2 项目立项招标控制11.2.1 工程招标管理流程11.2.2 项目立项决策制度11.3 工程造价控制11.3.1 概预算控制流程11.3.2 工程造价管理制度11.4 工程建设与价款支付控制11.4.1 进度款支付控制流程11.4.2 工程实施控制流程11.4.3 工程实施管控制度11.4.4 工程设计变更管理制度11.5 竣工决算验收控制11.5.1 竣工验收控制流程11.5.2 工程竣工决算流程11.5.3 竣工决算与审计制度第12章 企业内部控制———担保业务12.1 担保管理风险与关键点控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键点控制12.1.3 担保业务授权审批制度12.2 担保评估与审批控制12.2.1 担保评估控制流程12.2.2 委托评估控制流程12.2.3 担保风险评估制度12.3 担保执行控制12.3.1 担保执行控制流程12.3.2 担保业务执行管理制度第13章 企业内部控制———业务外包13.1 业务外包管理风险与关键点控制13.1.1 业务外包管理风险13.1.2 业务外包关键点控制13.2 外包策略及承包方选择13.2.1 业务外包承包方选择流程13.2.2 技术服务外包合同13.3 外包业务流程控制13.3.1 业务外包需求识别流程13.3.2 研发项目外包管理流程13.3.3 外包业务管控制度13.3.4 业务外包考核办法第14章 企业内部控制———财务报告14.1 财务报告编制、披露风险与关键点控制14.1.1 财务报告编制与披露风险14.1.2 财务报告编制与披露关键点控制14.1.3 财务报告授权审批表14.2 财务报告编制及其控制14.2.1 财务报告编制控制流程14.2.2 母公司合并财务报表管理制度14.3 财务报告报送与分析利用14.3.1 财务报告报送与披露流程14.3.2 企业财务报告分析流程14.3.3 财务报告报送与披露管理制度第15章 企业内部控制———全面预算15.1 全面预算管理风险与关键点控制15.1.1 全面预算管理风险15.1.2 全面预算管理关键点控制15.1.3 全面预算授权批准制度15.2 预算编制控制与执行控制15.2.1 预算编制工作流程15.2.2 成本费用预算管理流程15.2.3 预算执行控制流程15.2.4 预算执行分析制度15.2.5 预算调整管理办法15.3 预算分析与考核控制15.3.1 预算执行分析流程15.3.2 预算执行考核流程15.3.3 预算考核管理制度15.3.4 成本费用考核制度第16章 企业内部控制———合同管理16.1 合同管理风险与关键点控制16.1.1 合同管理风险16.1.2 合同管理关键点控制16.2 合同订立控制16.2.1 合同编制控制流程16.2.2 合同订立控制流程16.2.3 合同会审管理制度16.3 合同履行控制16.3.1 合同变更解除控制流程16.3.2 合同违约处理控制流程16.3.3 合同纠纷处理控制流程16.3.4 合同违约及纠纷处理制度第17章 企业内部控制———内部信息传递17.1 内部信息传递风险与关键点控制17.1.1 内部信息传递风险17.1.2 内部信息传递关键点控制17.2 内部报告形成17.2.1 内部报告形成流程17.2.2 内部报告审核流程17.2.3 外部信息收集整理流程17.2.4 合理化建议奖励制度17.2.5 内部报告审核管理制度17.3 内部报告使用控制17.3.1 内部报告信息传递流程17.3.2 内部信息保密管理制度17.3.3 内部报告评估管理制度第18章 企业内部控制———信息系统管理18.1 信息系统管理风险与关键点控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键点控制18.2 信息系统开发控制18.2.1 信息系统开发流程18.2.2 信息系统变更管理流程18.2.3 信息系统开发与变更管理制度18.3 信息系统运行与维护控制18.3.1 信息系统访问安全控制流程18.3.2 企业信息系统用户管理制度18.3.3 系统数据定期备份管理制度18.3.4 信息系统安全管理制度
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开播时间:09月02日 10:30