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郑智园 著 / 机械工业出版社 / 2015-05 / 平装
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上书时间2020-12-25
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零基础学内部审计
《零基础学内部审计》作者是资深内审。
《零基础学内部审计》不仅为审计新人答疑解惑,为在职内审人士提供内审技术和技能辅导,还分享如何做好职业规划,恰当改变审计思路。
《零基础学内部审计》分三大部分共11章,第1部分阐述内审职业规划与部门设置,内容涵盖发展前景、新人入门、部门设置等;第二部分阐述内审技术与方法,内容涵盖审计流程、审计方法与思路、审计报告撰写、内审信息化等;第三部分阐述内审实务技巧,以常见的采购、销售、生产、研发、人力资源等审计为主,并融入了一些接地气的审计,比如公务车审计、模具审计等,第11章为时下热门的内控话题,内容涵盖内控入门、内控体系搭建以及内控测试。
郑智园,一直从事内审工作,目前为杭州某上市公司审计经理。业余在中国会计视野论坛任内审版版主,撰写了大量与内审、内控相关的文章,深受业内好评。
前言内审职业规划与部门设置第1章初识内审1.1内审的错误认知1.2内审职位1.3职业前景1.4与其他审计的联系和区别第2章内审新人入门2.1新人快速入门2.2与内审相关的证书第3章内审面试与跳槽3.1如何写好内审人员的简历3.2从财报角度来选择公司3.3内审常见笔试和面试题目3.3.1笔试题目3.3.2面试题目3.4审计部负责人如何选择应聘者第4章内审部门设置与内部管理4.1审计部的设置4.1.1成立期(0~2年)4.1.2发展期(3~5年)4.1.3成熟期(5年以后)4.2审计部的文档4.3审计部的自我营销4.3.1对同级部门的营销4.3.2对管理层的营销4.3.3对第三方的营销4.3.4树立审计部的威信4.4审计人员的绩效设置内审技术与方法第5章内审流程5.1年度审计计划编制5.1.1计划编制误区5.1.2如何编制年度审计计划5.2审计业务开展5.2.1资料准备5.2.2开展现场审计5.2.3呈交审计报告5.2.4审计问题整改落实5.2.5审计项目质量评估5.3档案的管理第6章审计思路与证据6.1审计思路6.2审计证据6.3与员工舞弊相关的法律条款第7章审计信息化与外包7.1审计信息化7.2审计软件的思路7.2.1需要包含的功能7.2.2单次审计的设计及运作思路7.2.3数据抽样与数据维护7.3内审的外包第8章审计报告撰写8.1审计报告的架构8.2审计问题的结构8.3审计报告常见的问题8.3.1内容8.3.2措辞8.3.3排版第9章内审沟通技巧与职业道德9.1内审沟通技巧9.1.1经营好你的上下级关系9.1.2如何管理下属9.1.3与相关部门的沟通9.2内审职业道德内审实务第10章内审实务技巧10.1审计项目分类10.2货币资金审计10.2.1基础知识入门10.2.2货币资金审计思路10.3费用审计(上)10.3.1基础知识入门10.3.2费用审计思路10.4费用审计(下)10.4.1基础知识入门10.4.2费用审计思路10.5采购审计10.5.1基础知识入门10.5.2采购审计思路10.5.3采购中的询价10.5.4招投标中的问题10.5.5采购中的回扣问题10.5.6采购审计中的困惑解答10.6销售审计10.6.1基础知识入门10.6.2销售审计思路10.6.3销售中的舞弊10.7人力资源审计10.7.1基础知识入门10.7.2人力资源审计思路10.8生产审计10.8.1基础知识入门10.8.2生产审计思路10.9固定资产审计10.9.1基础知识入门10.9.2固定资产审计思路10.10存货审计10.10.1基础知识入门10.10.2审计方法10.10.3仓库舞弊的处理10.10.4导致仓库审计失败的风险提示10.10.5低值易耗品10.11研发审计10.11.1基础知识入门10.11.2研发审计思路第11章内控体系搭建与测试11.1内控知识入门11.1.1内控起源11.1.2内控的专业术语11.1.3内控的发展前景11.2内控体系搭建11.2.1内控体系搭建流程11.2.2内控体系文档11.2.3内控体系的实施与修正11.3内控测试11.3.1内控测试11.3.2内控自评报告
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开播时间:09月02日 10:30