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梁晟耀 著 / 电子工业出版社 / 2010-04 / 平装
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上书时间2020-11-05
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〈企业内部控制基本规范〉合规实务指南
《〈企业内部控制基本规范〉合规实务指南》立足于当下中国企业实务与实践,详细介绍了企业内部控制体系建设的全过程,并分享了很多企业在此过程中的经验与教训。提高效率,减少成本,从合规中提升价值,是《〈企业内部控制基本规范〉合规实务指南》的目的之所在。
随着《企业内部控制基本规范》的实施,国内企业面临内控合规的严峻考验。
建立与实施有效的内部控制,一方面,有利于改进公司治理,优化营运流程,改善控制措施,降低风险不良影响,并提高企业运作透明度,另一方面,有利于增强投资者和市场对企业的信心,提高企业的凝聚力、员工的士气和自豪感。
梁晟耀,CPA,曾在海外上市公司从事内审、内控与风险管理工作,有多年美国上市公司萨班斯(SOX404)合规工作经验。2006年创办国内唯一专注于内部控制与全面风险管理的网站Cosox(www.cosox.cn),与业内同行有广泛的交流。曾为多家知名公司提供内控、内审与风险管理培训。现担任一家美国纳斯达克上市公司内审与内控负责人。
第1章《企业内部控制基本规范》解读1.1美国内部控制理论和实践的发展1.2我国内部控制理论和实践的发展1.3内部控制的规定及相关人员的责任第2章风险评估2.1风险概述2.2风险评估的一般程序第3章合规范围3.1自上而下基于风险的方法3.2范围界定的步骤第4章内部控制体系建设4.1内部控制体系建设概述4.2公司层面内部控制建设4.3IT一般控制建设4.4业务层面内部控制建设4.5IT应用控制建设第5章内部控制执行与维护5.1内部控制执行5.2内部控制维护第6章内部控制评价6.1内部控制测试6.2缺陷评估6.3评价报告附录A企业内部控制评价指引(征求意见稿)附录B企业内部控制审计指引(征求意见稿)附录C内部控制审计报告的参考格式参考文献
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开播时间:09月02日 10:30