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内部控制设计：提升企业价值的战略过程

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[英]马修·雷奇著；谢盛纹译 / 大连出版社 / 2011-01 / 平装

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内部控制设计：提升企业价值的战略过程
作者: [英] 马修·雷奇著；谢盛纹译

出版社: 大连出版社

出版时间: 2011-01

版次: 1

ISBN: 9787550500242

定价: 32.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 237页

字数: 280千字

正文语种: 简体中文

丛书: 内部控制最佳实务译丛
内容简介：

《内部控制设计：提升企业价值的战略过程》是一本很有特色的专著。它提供了一系列通过创新和设计以改进内部控制和风险管理效率的方法，致力于建立一种“智能内部控制与风险管理”，这些方法包括控制设计和控制系统的一些替代方法，还提供了监控和审计的控制手段，以及对加速学习、查找技术和回收资金的一些新技巧。尽管《内部控制设计：提升企业价值的战略过程》这本书讨论的是技术话题，但却易懂且好消化。作者采用深入浅出、循序渐进的方法系统地介绍了智能内部控制与风险管理。叙述严谨，基础坚实，实例与图表结合，易于读者理解和掌握。

作者简介：

马修·雷奇是一位具有设计思维的内部控制专家，拥有审计、会计、实验心理学、数学和软件开发等多学科背景。2002年以前，马修·雷奇一直在普华永道工作。在为国际知名公司提供服务的过程中，作者逐渐创立了本书描述的内部控制设计方法。

目录：

引言
第一部分：大展宏图
第一章能有多大的改进
案例1：《萨班斯-奥克斯利法案》与收人保障对比
案例2：行政制度式控制与智能控制
本书之所为与所不为
本书的结构
第二章风险管理和内部控制：平稳前进
内部控制的起源
与质量管理的长期战争
一个进步的机会
风险管理的起源
风险管理传统中的概念差异
另一个进步的机会
内部控制和风险管理之间的冲突
第三章整合后的风险控制更简单
风险控制的印象
有关当下风险控制的其他观点
第四章人们的目标和行为
风险和控制的心理学指南
隐瞒不确定性的案例
风险控制的大量信息
第二部分：高价值控制机制
第五章旨在增加价值的控制模式概述
如何从这些控制模式中获益
描述格式
控制模式概况
第六章生成其他控制的控制
1自生型控制系统
2控制开发资源指导
3控制生成应用程序
4双环设计
5按方案自上而下设计
6执行后改进
7因素驱动设计
8因果关系干预
9进化的不确定性清单
10风险登记册
11风险和控制的矩阵映射
12过程步骤分析
13因果模型
14蒙特卡罗模拟
15故障树和事件树分析
16叙述未来故事
17通用控制设计库
18控制模式
19过程控制框架
20项目控制框架
第七章审计、审核和有效监控
21控制监督层次
22过程管理控制
23过程统计包
24个体比较
25统计过程控制
26风险因素监控
27关于控制绩效的有益交谈
28控制访谈问题
29不确定性报告
30解释第一分析法
31图示业务分析法
32随机舞弊审计
33适应性审计
34针对已设控制的审计
35审核所有证据
36灵活的文件审核
第八章学习和适应
学习和适应的综述
适应性控制系统的特性
超越预算的案例
不确定性下的管理控制模式
37弹性需求
38风险权衡
39弹性协议
40弹性计划
41关键链法
42演化项目管理
43投资组合管理
44负反馈控制回路
45加速目标
46对完工的再预测
47统计外推预测
第九章防护和内在可靠性
48多层进入限制
49职责分离原则
50认知工效学
第十章检查与校正
51电子数据表的改进与替换
52计算机支持的授权
53已扩展编辑审查
54事前向事后的转变
55回收
56差异寻找
57异常寻找
58端对端调和
59大规模的修正工具
60通过聚类减少差错文件
第三部分：创造美好变化
第十一章触发好的行为
超越强制
将触发机制应用于普遍的行为改变
实时触发的资源
执行步骤的一些例子
执行不确定性报告
执行风险权衡
执行统计外推预测
衡量和动机
第十二章个人教育与评估
风险和不确定性管理评估（RUMA）
RuMA研究结果说明了什么
情景导向测试和教学的应用
第十三章了解改进障碍
专业技能匮乏与期望低下
不确定性隐瞒
僵局
审计和监管重点
视同得以证实的拙劣或未成熟的技术
无益且限制性的想法
第十四章关键角色及每种角色如何通过风险控制增加价值
关键人员扮演的角色
高级执行董事
高级非执行董事
包括内部审计负责人在内的内部审计经理
部门经理
信息技术经理
其他人
第十五章创新和友好扩展战略
应当预期什么
谁会成功？
有用的技术
如何破坏创新项目
友好扩展战略
第十六章无用思想的有效替代
实务对照
促使实务改良的六个策略
常见的问题领域
第十七章七个前沿领域
第一个领域：更多的控制设计，更少的审计和修正
第二个领域：公司风险管理越来越接近内部控制
第三个领域：改进量化
第四个领域：超越风险登记册的行为改变
第五个领域：以心理因素为目标的风险管理
第六个领域：通过因果模型融合风险和绩效管理
第七个领域：风险登记册的技术改革
结束语

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